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我们单位出口一批货物，贸易方式是：货样广告品，出口数量100kg，样品不收汇，收到国内的进项发票（但是发票的数量是300kg，多余部分内销了，且进项发票已经抵扣了），请问出口的这批货物需要确认收入吗？怎么做分录？进项发票抵扣了，账务要怎么处理？电子税务局需要操作什么？
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你好，出口的报关了吗？
2023 07/24 17:26
郭老师 
2023 07/24 17:26
如果报关了的话，需要确认收入，借销售费用，贷主营业务收入做这一个
对应的你这个发票需要红冲重新开，你选择退税勾选。
84784984 
2023 07/24 17:29
谢谢老师解答，已经报关了，如果不做退税勾选，发票还需要红冲吗？内销的部分已经开票给客户了
郭老师
2023 07/24 17:32
你好，如果你抵扣的话，你出口的这一部分需要转内销的。
郭老师
2023 07/24 17:32
发票也不用红冲了。
84784984
2023 07/24 17:34
老师，还有另一个出口的货样广告品，是我们公司买了原料，请加工厂代我们加工后，出口的，同样也不收汇，请问这个确认收入同上吗？是否不申请退税，国税就不用另外操作什么了？
郭老师
2023 07/24 17:35
你们单位是商贸的还是生产企业，如果是商贸的话，你退不了税的，你只能外购在出口。
84784984
2023 07/24 17:48
是贸易公司
郭老师
2023 07/24 17:50
那你只能买来销售才能出口。
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