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期初余额数已经填好，开始做分录了但是前期期初余额数里边有一些单价不对，现在算完有个差价数是4802，这个数期初余额数不能动，那后面冲红做分录怎么做
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这个是商品的吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，
贷库存商品
2023 07/24 19:16
84784962 
2023 07/24 19:20
不是，是卖给别人家废料，用人家原材料，互结，欠人家的应付账款，应付账款期初余额数给我的是27746，期初余额数应付账款填写的是27746，但是我们废料之前的价格不对 还得找回4802，就是说应付账款上期初余额数没有27746那么多了，那这笔怎么冲红
郭老师 
2023 07/24 19:23
借利润分配未分配利润，贷应付账款。
84784962
2023 07/24 19:25
这个是欠人家的货款，跟利润分配没啥关系吧
84784962
2023 07/24 19:25
应该是应付账款减少，怎么去对冲
郭老师
2023 07/24 19:33
你和哪个科目对冲？
84784962
2023 07/24 19:35
她让我和以前的分录冲红在从做分录，但是我期初余额数7月只做了期初余额数
84784962
2023 07/24 19:36
您说按她那分录从新做2笔冲可以吗
84784962
2023 07/24 19:36
我只填了期初余额数，没有之前分录
郭老师
2023 07/24 19:38
你好，我的意思就是做账务处理，你可以做到这个月
84784962
2023 07/24 19:38
那您给的的分录是
郭老师
2023 07/24 19:40
借利润分配未分配利润贷应付账款，做这个你调整其他的科目都余额是正确的，你没法调整。
84784962
2023 07/24 19:42
那个会计把卖废料的款放在了营业外收入，
84784962
2023 07/24 19:43
我就做借利润分配未分配利润，贷应付账款李鹏吗
84784962
2023 07/24 19:43
是这样调吗
郭老师
2023 07/24 19:45
可以的，可以这么做的。
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