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老师晚上好 我企业月初季度所得税 交多了 今天给我退回了352元 我该怎么做账呢
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你好，是今年的吗？借银行存款，贷应交税费，企业所得税，
借应交税费企业所得税，借所得税费用-352
2023 07/24 19:29
84785013 
2023 07/24 19:33
今年的呀 公司是4月份成立的 交的是4-6所得税 老师我月初做 缴纳所得税的分录 不改了
郭老师 
2023 07/24 19:34
不需要修改的，做上面的
84785013
2023 07/24 21:07
计提所的说 做的是借 所得税费用 贷应交税费 -所得税
84785013
2023 07/24 21:08
发放时候 我做的 借应交税费-所得税322 贷银行存322
郭老师
2023 07/24 21:12
那退回来不就做相反的。
84785013
2023 07/24 21:17
哦哦哦 两个相反的分录 对吧
郭老师
2023 07/24 21:17
对的，是的，只不过是所得税，所得税费用，它是损益类的科目，放到了借方负数不是放到了贷方。
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