00:10:00
问题已解决
感觉不对，，这应该是李鹏家的应付账款减少，我们废料卖给他，原材料进他家的，我们废料少卖了钱，应该付他的应付账款减少呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付帐款
贷其他业务收入
应交税费
今年销售的废料
如果是去年的
你增值税缴纳了么
2023 07/24 19:48
84784962 
2023 07/24 19:49
我们内账不管税
郭老师 
2023 07/24 19:49
借应付账款贷，其他业务收入
84784962
2023 07/24 19:50
废料今年和去年的都有价格都得调，那这样调吗
郭老师
2023 07/24 19:50
你好，去年的借应付账款，贷利润分配，未分配利润。
郭老师
2023 07/24 19:50
今年的借应付账款贷其他业务收入
84784962
2023 07/24 19:52
她给了一个总数去年和今年算一起4802
84784962
2023 07/24 19:53
这怎么弄，晕了
84784962
2023 07/24 19:53
而且她废料都放的营业外收入
郭老师
2023 07/24 20:01
能分出去去年多少今年多少吗
分不出来
其他业务收入
废料其他业务收入
需要缴增值税
不是偶然所得
84784962
2023 07/24 20:08
跟您说了不用管税，
84784962
2023 07/24 20:09
那直接借应付账款李鹏贷其他业务收入可以吗，明细写清楚，年前年后的这样调行吗
郭老师
2023 07/24 20:11
没有写税
不管税也应该加税合计
也不是做营业外收入
84784962
2023 07/24 20:16
我们这有外账会计，这个厂很小，有点税票也不多，走的另一个厂也行老板的，所以说不用管这个税，那我那分录行吗，借应付账款李鹏，贷其他业务收入，这样调行吗，年前年后的
84784962
2023 07/24 20:19
还是不行，因为这个要是放其他业务收入就得有成本，这个成本在之前已经做了
郭老师
2023 07/24 20:19
可以的，你分不清楚的，可以这么做的
84784962
2023 07/24 20:19
那还得放营业外收入吗，迷糊了老师
郭老师
2023 07/24 20:20
不需要
再做营业外收入不就重复了？
84784962
2023 07/24 20:21
这个是差额呀，那放哪里
84784962
2023 07/24 20:22
那怎么调呀，其他业务收入肯定不行，成本已经算完了
郭老师
2023 07/24 20:27
你好，还有哪一个差额。
郭老师
2023 07/24 20:27
你做的不就是差额的那一部分？
84784962
2023 07/24 20:28
我问您就是4802这个数，调借应付账款李鹏，贷营业外收入这样行吗
郭老师
2023 07/24 20:28
可以的，可以这么做的。
阅读 960
描述你的问题，直接向老师提问
514
意见反馈
