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前因后果，然后最后一步收到进项专票怎么写分录？分录写的好的老师回答谢谢
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你好，学员，
借应交税费应交增值税进项税额4100
贷管理费用装修费4100
2023 07/24 21:07
84784971 
2023 07/24 21:20
销售费用4100？进项税跟销售费用有啥关系
冉老师 
2023 07/24 21:26
因为以前没有收到票，都计入费用了，现在收到专票，调整到进项税
84784971
2023 07/24 21:29
以前计入的费用没有把4100算上的 是减去4100算的销售费用
冉老师
2023 07/24 22:12
那这个4100付款没，学员，未来会付款吗
84784971
2023 07/24 22:18
您自己看分录全都付完了啊 就是收到专票4100的税额不知道怎么写分录
冉老师
2023 07/24 22:24
借应交税费应交增值税进项税
贷其他应付款
84784971
2023 07/24 22:27
不对吧？其他应付款又多出来4100 跟她没关系啊
冉老师
2023 07/24 22:30
不对吧？其他应付款又多出来4100 跟她没关系啊
以前没计提，
这个要税额专门做进去的
84784971
2023 07/24 22:44
不对吧 这个不需要计提的吧
冉老师
2023 07/24 22:46
借应交税费应交增值税进项税
贷预付账款
84784971
2023 07/24 22:56
不对 预付账款全都包含4100了 销售费用不包含4100税额 不过前面的销售费用都在借方 这个在贷方4100合适吗
冉老师
2023 07/24 22:57
因为预付了
现在回发票了，计入税金，直接冲减预付，帐就平了
借应交税费应交增值税进项税
贷预付账款
84784971
2023 07/24 23:06
是这个逻辑吗？之前做的就是这个 不过今天看觉得预付会一直有4100觉得奇怪又问什么原因
冉老师
2023 07/24 23:07
是这个逻辑吗？之前做的就是这个 不过今天看觉得预付会一直有4100觉得奇怪又问什么原因
是的，不然预付账款一直有个余额的
84784971
2023 07/24 23:08
税金就是进项税的意思吧？
冉老师
2023 07/24 23:09
税金就是进项税的意思吧？
是进项税的
84784971
2023 07/24 23:13
好的谢谢老师
冉老师
2023 07/24 23:14
不客气，学员，早点休息
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