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问题已解决
如果哦，应收应付 其他应收应付挂账挂太多了，会怎样 后面怎么去处理这些挂账 第二就是 应收账款那里 如果已经有公户微信收款了 我没冲应收账款做收入，，会怎样，，那 如果是以前月份就已经收款了，，我七月八月要怎么做呢
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你好
1，挂账多，数据是真实的吗？
2，已经收款了，就需要冲销应收账款挂账才是的
2023 07/25 08:45
84784970 
2023 07/25 09:02
数据差不多是这样 那如果没得冲应收 怎么办 她具体的做账我没得看，，我就抄了大概的科目余额表数据过来 四大挂账就是这样
邹老师 
2023 07/25 09:03
你好
1，数据没有问题，就继续挂账就是了
2，如果没得冲应收，是什么意思？
84784970
2023 07/25 09:08
就是 收款了 没得冲
邹老师
2023 07/25 09:09
你好，之前应收账款在借方挂账，现在收款了计入应收账款的贷方就是了
84784970
2023 07/25 09:10
我现在是接账过来做 我不可能一直都挂账下去吧
邹老师
2023 07/25 09:11
你好，现在收款，说明之前有应收账款借方挂账才对啊
84784970
2023 07/25 09:11
就是以前月份有收款的那种，都没冲应收，不然怎么可能会挂几百万
邹老师
2023 07/25 09:11
你好，以前月份有收款的那种，都没冲应收，那现在就需要补做收款分录才是啊
84784970
2023 07/25 09:17
补分录怎么做 我看了一下 银行存款做账，是收到款直接做货款收入，，贷方是什么我看不出来 他只给我科目余额表
邹老师
2023 07/25 09:18
你好，贷方是什么，可以通过相应的记账凭证看出来啊
84784970
2023 07/25 09:25
我就收到一个一个余额表 一个明细表而已
邹老师
2023 07/25 09:26
你好，有相应记账凭证的啊
84784970
2023 07/25 09:31
肯定没有冲应收 账和实际有差别，所以肯定没冲 我就怕开票他挂应收，，
收钱了，全部做主营业务收入 这个是不是就有问题了
邹老师
2023 07/25 09:31
你好，如果是之前已经确认了收入，现在收钱，应当做收款分录才是的
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