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老师，这个题计税基础不应该是4000-3000=1000吗，为什么答案是0
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你好
答案是计税基础=4000
工资薪金，只有合理的部分才可以扣除，不合理的不能税前扣除，不能结转到下一年。所以未来期间能扣除的金额=0，计税基础=账面价值-未来期间能抵扣金额=4000-0=4000
所以没有暂时性差异。
2023 07/25 12:11
84785014 
2023 07/25 14:11
但是这个题中说了合理部分是3000呀，这个为啥不减掉呢
84785014
2023 07/25 14:11
正好是4000-3000=1000呀
wu老师 
2023 07/25 14:16
减去的是未来期间，不是现在，未来期间为0.所以4000-0=4000
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