00:10:00
问题已解决
2020年的原材料普票200万被查了，现在税局要求补了企业所得税。现在怎么调账 红冲吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，你把这笔转出，交税就可以了，调以前年度损益调整
2023 07/25 13:23
84785025 
2023 07/25 13:24
有100万是入了管理费用，不用红冲吗？直接做以前年度损益调整，那原材料不是多出100万吗
刘艳红老师 
2023 07/25 13:24
这个原材料红冲掉，管理费用用以前年度损益调整
84785025
2023 07/25 13:31
可以改在今年吗，还是说要在2020年改
刘艳红老师
2023 07/25 13:31
直接调到今年就可以了
84785025
2023 07/25 13:35
那原材料不是变负数了吗
刘艳红老师
2023 07/25 13:39
你是想更正2020年账套，再去税务局更正报表，是吧
84785025
2023 07/25 13:43
报表已经改了的 就是现在改账
刘艳红老师
2023 07/25 13:45
原材料最后不是转到生产成本了吗，你冲成本就可以了
84785025
2023 07/25 14:38
主营业务成本吗？还是生产成本，
刘艳红老师
2023 07/25 14:47
你那时转到的是主营业务成本还是生产成本了？
84785025
2023 07/25 14:48
我也可以直接反结账把这个发票删除吧
刘艳红老师
2023 07/25 14:52
你要打开2020年的账套了，
阅读 222
描述你的问题，直接向老师提问
248
意见反馈
