问题已解决
老师,我们公司开了一张这样的索赔发票给供应商,(是供应商提供给我们公司的货品出现了问题,我们公司向他索赔的金额)是这样做账的吗,应付账款明细表这样体现对吗?
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速问速答你好,索赔不用开票的哈,这个是供应商的责任
2023 07/25 15:36
84785004
2023 07/25 15:37
对方不愿意开红字信息表,我们就直接开票了
家权老师
2023 07/25 15:38
你们开票也算错误的,不属于开票范围。直接扣货款就是了
84785004
2023 07/25 15:39
那我们开票了,像上图那样做账可以吗
84785004
2023 07/25 15:40
总感觉应付账款明细表上的金额体现怪怪的
家权老师
2023 07/25 15:41
直接扣除货款就是了,把开的发票作废