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总包代发民工工资到每个人的卡上，分包怎么做账务处理
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就是
借：应付职工薪酬-工资
贷：应收账款-总包
2023 07/25 16:07
84785035 
2023 07/25 16:08
计提呢？还有实际发放跟个税申报的不一致，怎么处理呢
家权老师 
2023 07/25 16:10
本身就是你们公司的员工，正常计提，总包z只是代付而已
84785035
2023 07/25 16:12
计提的跟个税申报的不一致，是要更正个税申报表吗
家权老师
2023 07/25 16:15
申报的工资是应付工资，发放是实发工资
84785035
2023 07/25 16:17
老师，我们现在是申报的时候少了，实际发放的多，也可以不用管吗？
家权老师
2023 07/25 16:21
为什么会出现那种情况呢？都是你们先造工资表，然后提供工资表发放清单给对方发放
84785035
2023 07/25 16:23
项目不在一个地方，有些点位提工资表在我申报之后，在总包付款之前，就实际发放了，但是当月没申报上
家权老师
2023 07/25 16:27
不管是怎么回事，流程都是你们先造表对方再发呀
84785035
2023 07/25 16:31
我们造表在个税申报之后啊，那我计提是按着申报的时候计提，发放按着实际做账吗？这中间应付职工薪酬就有差额，我是要更正我的个税申报表，还是按照申报的金额做发放的账，总包也不是每月发放，有时候会一次性发放几个月的工资
家权老师
2023 07/25 16:32
不管是几个月发放，都是你这边先造发放工资的表，
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