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问题已解决
老师，这个题目这是怎么理解的。明明题目都说了损失是固定资产残值加上进项税额转出-赔偿款不就是136.9万元吗？这里压根没说扣除责任赔偿之事，这到底是怎么个调整应纳税所得额的。会计是150-20-10=120万，而税法上应该是120+进项转出16.9万吧，要调整的也全部吧136.9万元，只有自然灾害损失才能税前扣除吧，表示解析完全没懂？
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你好； 看不清楚你的题目；发清晰一些； 好判断
2023 07/25 16:52
84785028 
2023 07/25 17:13
啊，老师我直接截的图，打开放大就清楚了。
meizi老师 
2023 07/25 17:24
可能是我的机子有点不清晰 ；看不太清楚； 这个地方是 不允许折旧额 抵扣的是16.9 、 那么你一次性抵扣了150万 ；减去折旧额 20万； 在加 16.9 合计就是账上做的数据146.9、而 转出的进项税部分；这部分是可以税前扣除的 16.9 、差额就是 130万调整金额
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