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资产负债表货币资金为负怎么调账啊，原因是因为上个季度缴纳的税费只计提了，缴纳的分录忘记做，我在下个季度补上上个季度缴纳税费的分录，那下个季度就相当于多了6千块的支出，但是下个季度的主营收入少才1万元的收入，下个季度的主营成本9000元，我再补录个缴纳的税费支出6000元，这支出15000大于收入1万，所以资产负债表其他货币资金为负了，这怎么办

你好，资产负债表其他货币资金为负了，需要去查明原因，才知道具体该如何调整的。 缴纳的分录忘记做，补做缴纳分录就是了（这个与下个季度收入和成本是多少无关的）

我税费是上个月交的，我只是在下个季度补个缴纳的分录的而已，但是我下个季度的收入才一万，所以补的这个分录，税费金额大于收入金额，导致资产负债表货币资金为负

你好，缴纳的分录忘记做，补做缴纳分录就是了 上个月忘记了，上个月货币资金账面大于实际 这个月补做了，货币资金账面和实际就相等了 （这个过程不会导致货币资金负数的）

老师，你的意思我明白，但是我做的这个账，她显示负负数，我不明白咋回事，我给你发图片，你帮我看看吧

你好，查询货币资金账簿，看从什么时候出现负数，是什么原因导致的，然后做相应调整就是了 

好的，我再看看，谢谢

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