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问题已解决
老师，22年多重复做了一笔库存商品，当时也结转成本出去了，那23年才发现入多了，要怎么在23年调整啊，22年的年报也报了
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你好，是购进商品，和结转成本的分录都重复了的意思？
2023 07/25 19:22
84785015 
2023 07/25 19:27
是的，老师
邹老师 
2023 07/25 19:27
你好，那就需要把重复的分录红冲了
84785015
2023 07/25 19:29
那22年多结转的成本也要冲掉吗
邹老师
2023 07/25 19:29
你好，是的，是这样的
84785015
2023 07/25 19:29
发现红冲成本，那23年的利润表上的营业成本就是负数的了
邹老师
2023 07/25 19:30
你好，跨年冲销多结转的成本，分录是
借：库存商品，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
这个是不影响2023年利润表营业成本的
84785015
2023 07/25 19:32
做账软件没有以前年度损益调整这个科目
邹老师
2023 07/25 19:33
你好，那就这样处理
借：库存商品，贷：利润分配—未分配利润
84785015
2023 07/25 19:37
放利润分配-未分配利润 的话，那23年的利润表上的利润总额就没有变化，不应该是利润增加吗
邹老师
2023 07/25 19:38
你好，这个是调整2022年的 利润，所以是不影响2023年利润表数据的
84785015
2023 07/25 19:39
有点不理解的是22年的成本多结账了，那在23年红冲成本，利润总额是增加了
邹老师
2023 07/25 19:40
请仔细看我回复的内容
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