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问题已解决
我上个月缴纳了所属期5月份的个税，要在6月15号发工资贷方冲减应交税费个税，然后7月份缴纳个税所属期6月份，都是做了借应交税费个税贷银行存款，
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对的，是的，然后发工资借应付中薪酬工资
贷应交税费，个税
2023 07/25 19:50
84785008 
2023 07/25 22:56
老师看下这个聊天截图，我现在就是顺序反了！怎么调整，
郭老师 
2023 07/25 23:03
之前已经这样了，你现在补救就可以
之前的也不用调整了
84785008
2023 07/25 23:11
那之后的我咋做呢？我现在缴纳了5和6月份的，马上8月又要缴7月个税，8月15号发7月份工资，我现在咋调整过来啊？
郭老师
2023 07/25 23:12
借应付职工薪酬贷应缴税费个税
坐了没有
坐到几月份的了
84785008
2023 07/25 23:14
7月15号发6月份的工资，做了扣5月份的个税，其他都没有做，现在7月又缴了6月个税也没有做分录
郭老师
2023 07/25 23:47
借应交税费个税，贷，银行
然后下一个月发工资，
借应付的工薪酬工资，
贷应交税费个税
郭老师
2023 07/25 23:48
第二个分录，这个金额应该是截止到七月份之前的个税
84785008
2023 07/26 08:23
那8月份再缴纳7月份个税，然后啥时候扣员工工资？
郭老师
2023 07/26 08:27
你好，八月份缴纳的是七月份发下去的，也就是六月份的工资。
84785008
2023 07/26 08:28
这个我知道，那我还是先缴纳，然后再扣除，那顺序还是反的
郭老师
2023 07/26 08:35
你好，应该是先发工资扣除，然后再缴纳，你提前申报了一个月，你下一个月可以零申报一个月
84785008
2023 07/26 08:39
那就是我8月份申报的是所属期7月的个税，然后做零申报？员工工资数都不填写？再然后呢？
郭老师
2023 07/26 08:39
对的，是的，是这么做的。企业应付职工薪酬工资贷应交税费个税做这个，然后九月份之前报的是八月份发下去的。
84785008
2023 07/26 08:42
老师我还是不明白咋做？提前申报个税我也不知道员工工资数据啊？能不能举例给我？
郭老师
2023 07/26 08:44
自己算个税呀，现在是要求你自己算个税，明白吧，不是你申报出来的是个税是多少，你给人家扣除多少，需要你自己提前算出来，你得会算
84785008
2023 07/26 14:35
那工资数字我不知道啊？
郭老师
2023 07/26 14:37
你好，怎么会不知道啊，你发放的那一个月肯定知道的，要不你们怎么发下去。
郭老师
2023 07/26 14:37
你既然能放下去，他肯定知道具体的数字了。
84785008
2023 07/26 14:38
因为税务是超前缴纳啊！
郭老师
2023 07/26 14:44
你们是按照计提的来申报的，提前申报了一个月，然后你下一个月零申报他不就正好了。
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