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请问一下 客户开发票回来 我们承担税点 付出去的钱 这个分录应该怎么做啊
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你好，供应商开发票回来 我们承担税点，针对你们承担的税点
借；营业外支出，贷：银行存款
2023 07/25 20:37
84785003 
2023 07/25 20:37
开票的具体金额也是我们付的 这种又怎么处理啊
邹老师 
2023 07/25 20:39
你好，正常发票金额部分
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款
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