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老师，这几个问题怎么计算的？应纳税所得额里调整的数字是对应哪个资料的？
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您好
应纳税所得额里调整的数字是对应234资料的
2023 07/26 07:04
bamboo老师 
2023 07/26 07:08
固定资产计提折旧2000-1200=800
税务罚款300
广告费支出限额170000*15%=25500
实际发生25740
纳税调整25740-25500=240
84784959 
2023 07/26 08:45
第一个资料的存货差异880不用调增吗？答案里调减的60是什么？
bamboo老师
2023 07/26 08:59
第一个资料的是递延所得税 要纳税调减 因为转回了60万
940-880=60
84784959
2023 07/26 09:17
老师，所得税费用里调减的60是怎么来的？调整的所得税费用不是一一对应调整的应纳税所得额的吗？
bamboo老师
2023 07/26 09:37
第一个资料 前期计提了存货跌价 纳税调增了
现在转回了 所以要纳税调减
84784959
2023 07/26 10:14
转回了60，那不是60*25%=15吗？
bamboo老师
2023 07/26 10:15
在应纳税所得额里面一起计算的
-60 就是这个调整
84784959
2023 07/26 10:16
应纳税所得额里调增的300和240，不用调所得税费用吗？
bamboo老师
2023 07/26 10:19
算出来应纳税所得额后一起调整写分录啊
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