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老师，我们是建筑企业，分包中铁的劳务工程，每个月工资由中铁代发，每次代发的工资表是中铁给数字，我们按照要求做表，我们项目上真实人工费并没有中铁给的数字多，所以老板就找了一部分个人卡收"多余"的人工费。那么我在做内账的时候，这部分多余的人工费往哪个科目挂呢？ 借：工程施工-合同成本-人工费-X项目 XXXXX 贷：应收账款-中铁
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可以的，可以这么做的。
2023 07/26 09:32
84785036 
2023 07/26 09:33
我是问“XXXX”这里应该挂哪个科目呢，比如这次中铁代发工资100万，实际项目人工只有80万，另外20万中铁也要求走掉，我该挂哪个科目
郭老师 
2023 07/26 09:35
你好，多余的那一部分一块都做工程施工里面就可以的。
84785036
2023 07/26 09:36
我这是做内帐。老板要看真实的利润
郭老师
2023 07/26 09:37
那你们实际支付出去多少？不是100吗？
84785036
2023 07/26 09:38
中铁代发，实际代发了100万，名义上都是人工费，但是我们实际工人工资只发80万，其他20万都是找的人做的工资凑数的，所以这20万我挂哪个科目合适
郭老师
2023 07/26 09:41
那这20他给你退回来吗？如果他不退的话，是不是他们自己收下了。
84785036
2023 07/26 09:44
这些人的卡都在老板手中，只是走账用，老板都会取出
郭老师
2023 07/26 09:44
你好，做其他应收款里面的。
84785036
2023 07/26 09:46
我直接进入本年利润科目可以吗？
郭老师
2023 07/26 09:49
你好，不可以的，你这样做是什么意思啊？不是得收回来吗？你不是要看实际的利润吗？你这样的话不就影响你本年利润了。
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