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老师，您好！总公司在本地，分公司在外地，然后分公司的核算方式是汇总核算，我想知道账务怎么处理，要注意哪些事项？
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你好，汇总核算那就是一套账的，就是总共是进行做账分公司发生业务报到总公司。
2023 07/26 10:56
84784953 
2023 07/26 10:58
那总公司怎么操作，分公司怎么操作，期间要注意哪些东西
玲老师 
2023 07/26 11:02
这种就是所有发生的业务都归到总公司一起做账报税，分公司自己不用做账也不用报税，因为你是汇总核算。
84784953
2023 07/26 11:04
那分公司的资金是不是要总公司去拨款，然后分公司有钱了，再给总公司还
84784953
2023 07/26 11:05
分公司的增值税也是总公司报？
玲老师
2023 07/26 11:09
好，是的，因为您说了您是汇总账目处理的，那就等于一套账，所以都是总公司来申报。
84784953
2023 07/26 11:10
那分公司，平时要注意些什么呢？在账务上，总公司的账套怎么做分公司的账呢
玲老师
2023 07/26 11:14
因为你已经说了汇总核算那不就是一套账吗？分公司不需要做账的。
玲老师
2023 07/26 11:14
独立核算的才是分公司自己账务处理。
84784953
2023 07/26 11:17
后期总公司不给分公司分摊什么？
玲老师
2023 07/26 11:19
你好，这个执行双方约定处理了。
84784953
2023 07/26 11:24
我不明白您说的啥意思
84784953
2023 07/26 11:24
还有就是总公司给分公司拨的款，分公司没有业务还不上怎么办
玲老师
2023 07/26 11:26
你这个就进内部往来。跟你说了是一套账。
玲老师
2023 07/26 12:09
因为咱们提问的时候就说了是汇总核算。
那就是说明总公司和分公司是做一套账进行账务处理。
分公司借了总公司的钱，这个就内部往来。后面支书的时候就是正常记，这个往来不还钱也可以呀。因为这个两个公司是一套账的。
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