00:10:00
问题已解决
一般纳税人申报增值税时，处置固定资产应交的增值税填写在哪里啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是主表的固定资产处置收入
2018 01/09 13:16
84784952 
2018 01/09 13:23
老师，这个是主表吗。怎么上面没有固定资产处置收入呢
邹老师 
2018 01/09 13:24
你好，填写在按简易办法计税销售额栏次
84784952
2018 01/09 13:35
邹老师，只把不含税收入116504.85元，填在这个栏次就可以了吗，那应交的增值税2330.1元需要填在哪里呢，还有购买金税盘时的820元填在了表四，保存后怎么也没转到主表了，第一次填写一般纳税人申报表，让老师费心了
邹老师
2018 01/09 13:37
你好，只需要填写不含税固定资产处置收入
应交的增值税反应在应纳税额栏次
820填写在防伪税控系统及维护费减免附表，就会在主表的应纳税额减征额体现的
84784952
2018 01/09 13:45
老师，820元已经填在表四了，怎么主表都没体现出来呢，
邹老师
2018 01/09 13:46
你好，没有体现，你就手工填写在应纳税额减征额栏次就是了
84784952
2018 01/09 13:49
老师，处置固定资产应交的增值税是116504.85*2%=2330.1元 填在那一栏
邹老师
2018 01/09 13:55
你好，你只需要填写处置收入就可以了
84784952
2018 01/09 14:01
老师是不是我那个表没填，才这样在主表什么也没体现，这个月我这样处置固定资产116504.85元的收入，应交增值税是2330.1元 抵减金税盘820元，实际应交税额是1510.1元，我都应该填哪些表格，
邹老师
2018 01/09 14:05
你好，你在附表一有填写固定资产处置收入吗
84784952
2018 01/09 14:10
老师好，附表一没有固定资产处置收入一栏，所以我就没有填写，本期销售情况表也没有填
邹老师
2018 01/09 14:12
你好，需要在附表一填写固定资产处置收入填写在相应栏次的
84784952
2018 01/09 14:14
老师附表一没有固定资产处置收入栏次，实在是不知道填在哪里了，请老师指点
邹老师
2018 01/09 14:15
你好，填写在附表一的11行
84784952
2018 01/09 14:19
老师，附表一是按照3%的征收率，我们是减按2%的缴纳，减免的1%填在那个表啊
邹老师
2018 01/09 14:21
你好，在主表的应纳税额减征额填写
84784952
2018 01/09 15:30
邹老师好，增值税申报表还没搞定呢，填写完成后总显示一下提示见图片 可是他提示的两个表的数字我已经一直了，不知道又错到哪里了
邹老师
2018 01/09 15:40
你好，你减免税明细表本期实际减免栏次怎么没有税额填写减免呢
这里是需要填写固定资产处置见面的税额的
阅读 10844
描述你的问题，直接向老师提问
4923
意见反馈
