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你好 收到22000元 要开税 然后实际成交金额8800元 开税按照22000元开 多的钱退回客户 怎么开
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你好，这是退货的吗？专票还是普通发票的？
2023 07/26 12:36
84785008 
2023 07/26 12:38
开普通发票
郭老师 
2023 07/26 12:39
发票全部红冲22000，然后再重开一个8800正数发票。退回的话退差额
84785008
2023 07/26 12:39
总收到的未税：22000÷1.13=19469元。
多开的税额：【19469-原订单未税8800】*0.13=1386.97元。
剩下的余额：22000元-(多开的税额1386.97)-(原先订单的含税8800*1.13)=10669元。
84785008
2023 07/26 12:40
这样算对吗
郭老师
2023 07/26 12:41
那你们这是多开了发票，虚开发票，然后收收他的额外的税点是不是
你额外税点算出来是多少？
两种做法，不含税的金额乘以税率，这个是税点的，或者是不含税金额-（不含税的金额/（1-税率））
84785008
2023 07/26 12:43
虚开发票22000元 实际金额是8800元 然后多的钱退给业务当回扣
84785008
2023 07/26 12:45
是开专票
郭老师
2023 07/26 12:46
22000-8800）/（1➕13%增值税税率）*8%
是13%，根据税负再加一部分利润，可以按照这个来
84785008
2023 07/26 12:48
为什么要*8%
84785008
2023 07/26 12:48
22000-8800/1+13%/13% 这样对吗
84785008
2023 07/26 12:49
22000-8800/1+13%*13% 这样对吗
郭老师
2023 07/26 12:56
单位有抵扣的吗？有抵扣的话，增值税税负在2.5%-3%，所得税税负2%，印花税、附加税乱七八糟加起来这些不到1%
单位没有底裤的话，只能比13%多，增值税13%，附加税6%，印花税万分之三减半所得税5%。小型微企业的这是
加起来19%
84785008
2023 07/26 12:57
单位没有 就是业务来下单实际8800件 开税 但是她报给公司的金额是22000元 然后要开专票 剩下的回扣就退业务 但是开票就按照22000开
郭老师
2023 07/26 13:06
那你可以考虑收他19个点的
84785008
2023 07/26 13:07
22000-8800/1+13%*19% 这样对吗
郭老师
2023 07/26 13:07
可以的，可以这么做的。
84785008
2023 07/26 13:09
如果客户不同意收19% 13%也可以对吧
郭老师
2023 07/26 13:11
可以的，这个你们自己决定。
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