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老师想问下，合并抵消中的内部权益投资抵消，借实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润 贷少数股东权益，长期股权投资。做1月的合并抵消，然后要再手工做1月期初的转回凭证吗？
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您好，对的，最后需要手动做的
2023 07/26 14:51
84785002 
2023 07/26 14:56
1月做了一笔权益投资抵消分录，又做了一笔转回分录。就是说在1月做了2笔。这样做是没有问题的吗？
小锁老师 
2023 07/26 15:06
嗯对这个是没问题的哈
84785002
2023 07/26 15:10
那没有做这一笔转回，最后出来的报表也是可以平衡的，是不是这笔转回做不做都行啊
84785002
2023 07/26 15:24
合并权益投资抵消实收资本科目没有取到金额，我就不用手工做一笔期初抵消转回的凭证，资产负债表就平衡了。有取到金额我就需要做手工凭证转回一笔期初，这个是什么原因啊？麻烦老师帮忙看一下
小锁老师
2023 07/26 15:39
你这一笔最后没有做吗还是
84785002
2023 07/26 17:39
没有做呢
小锁老师
2023 07/26 17:45
其实正常不影响这个损益的金额的这个
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