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老师你好，想请教一下，我们公司其他应付款应收个人承担部分社保现在是借方数，是不是表示我们代扣个人社保部分，扣多了。
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借方表示申报多了，计提少了
2023 07/26 16:11
84785045 
2023 07/26 16:20
老师这个是因为有人**我们公司的社保，我们公司代收代付社保，申报多了，是有这部分**的人，计提的少是因为他们不在我们公司员工的花名册，这种情况怎么办
家权老师 
2023 07/26 16:25
下次叫他把多交的补过来就是了
84785045
2023 07/26 16:28
是次月计提的表上和上月申报的数挤平是吧，老师，不管挤到那个员工的身上
家权老师
2023 07/26 16:32
需要具体到每个员工的哈，
84785045
2023 07/26 16:34
明白，可不可以理解成数小的话分摊给少数人，数大的话分摊给大部分人
家权老师
2023 07/26 16:40
因为不一定是每个人都多交，而且多交的金额可能不一致
84785045
2023 07/26 16:49
其实这个也不能说是多交了，实际上就是由于有**人员，少计提了这部分人员的
家权老师
2023 07/26 16:51
那你下次补计提就是了
84785045
2023 07/26 16:59
老师这个我只需要把申报的和计提差额补提上就行了是吧，可是我们代收代付的社保费，单位承担的部分不是不准确了是吧
家权老师
2023 07/26 17:05
那个先计算准确在做账哈
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