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在第一行申报了未开票收入，可以在第三行未开票收入中冲回吗
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这个不可以这样处理的不可以。
2023 07/26 16:33
84784991 
2023 07/26 16:41
意思是申报的第一行的未开票收入，后期开票只能在第一行冲回是吧，应为我们公司有两个税率
玲老师 
2023 07/26 16:43
，在开发票时是在无票收入里填写负数。
然后咱们确认无票收入时就正常填写，在无票收入里申报。
这个是两个不同的情况。
84784991
2023 07/26 16:50
您说的这是啥意思，我意思是我前期申报的未开票收入是在第一行税率是13，后期我开票开的是9的税率，能不能冲之前的未开票收入，还是说我必须在第三行百分之9的税率那一行正数进行申报
玲老师
2023 07/26 16:52
原来是13%税率的红冲了，那就把无票收入里13税率的那一列填写负数。
是这样填写的，但是这种情况需要去大厅的，因为负数申报不能通过。
84784991
2023 07/26 16:57
这个我知道，
我表达的意思是我未开票收入当时申报是13，现在开票了，开的9的税率。他俩可以互冲吗？还是说13只能冲销13的税率，9只能冲销9的税率
玲老师
2023 07/26 17:03
13%的还是充13%的是这样税率要对上。
84784991
2023 07/26 17:04
好明白了，就是问的这个意思
玲老师
2023 07/26 17:10
好的才弄清楚，不客气，祝您工作愉快。
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