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上月预提职工薪酬1万，这月实际发放只有8千，请问该怎么做账呢
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你好，实际哪个数据是准确的差异怎样产生的？
2023 07/26 16:34
84784960 
2023 07/26 16:46
实际发放的数据才是准确的。因为会计着急离职，就估摸着预提了一个数据。
玲老师 
2023 07/26 16:48
就把多计提的红冲着，当时计提相反的分录金额是2000元。
84784960
2023 07/26 16:56
老师，不好意思，刚刚我没说清楚。预提的1万里面有5千销售费用，5千管理费用。现在实际发生额是2千销售费用，6千管理费用。我不仅要红冲，还得调整这个多出来的1千管理费用吧。。。。。
玲老师
2023 07/26 17:03
啊，是的，是这样处理对的是的。
84784960
2023 07/26 17:08
老师呀，调整分录咋做
玲老师
2023 07/26 17:13
那实际哪个数据是准确的，是2000和6000，这个是准确的是吧？
玲老师
2023 07/26 17:13
那就把多寄的3000元销售费用红冲。
然后再补充计提一个1000的管理费用。
84784960
2023 07/26 17:18
老师，我能否直接把上个会计做的这笔预提工资的全部红冲，然后在本月重新计提6月工资，行不？
玲老师
2023 07/26 17:20
你好 可以这样行也好理解
玲老师
2023 07/26 17:20
不对 再计提 是 8000 不是6000 上面不是说发 8000 吗
84784960
2023 07/26 17:21
是发8千，2千的销售费用，6千的管理费用。
玲老师
2023 07/26 17:25
你不是说把1万全红冲吗？然后再按正确的8000计提就行了。
84784960
2023 07/26 17:26
好的好的，谢谢老师全程解答我的问题
玲老师
2023 07/26 17:28
不客气的问题解决，请好评。
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