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交税金额我是按照申报表上的数交的。

计提的也是这个数，是因为刚开始我把减免增值税申报表的数和我计提的数因为四舍五入产生的3分钱，我就没来得及调过来，导致我所得税计提数和实际交的数差3分钱，后来我又在已经申报交费以后把账和报表重新做了一遍，以为能平账，结果还是忽略了我申报所得税的时候利润总额那里的3分钱还在那，所以搞得现在6月的账我都按照申报表上的实际数都改了，但是已经申报了的表里利润总额数改不了，还是和我改过之后的利润表对不上……

您好，以申报表为准，下季度，再按照报表申报，数据会平的。不续约改来改去的呢

那我已经把账和报表重新改了一次，7月份还要不要做分录调账呢？

您好，这个不需要的呢

好的。。。那我直接下个季度申报所得税的时候按照利润表填正确的数据就可以了是吗？一般所得税是先计提下月才能申报的吧？

是的，计提和实际金额不一致的情况下，多计提就冲计提即可。不需要去改报表的

好的，谢谢，

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