00:10:00
问题已解决
你好！请问发票退给供应商了，但是我们又认证抵扣了，过了几个月，现在怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 07/26 17:42
84784978 
2023 07/26 17:43
是不是还要在税务系统上操作啊
家权老师 
2023 07/26 17:44
在申报增值税的时候在附表2填进项税转出
84784978
2023 07/26 17:45
哦哦，要不要交罚款
家权老师
2023 07/26 17:46
没有抵扣不会被罚款的，或者撤销勾选就是了
84784978
2023 07/26 19:04
就是抵扣认证了
家权老师
2023 07/26 20:04
那就只有进项转出了
84784978
2023 07/26 20:09
要开红字信息表是吗？税局那边不会罚款吧？
家权老师
2023 07/26 20:15
现在需要按流程开红字发票，把原来的发票重新收回
84784978
2023 07/26 20:24
如果对方作废了呢
家权老师
2023 07/26 20:56
已经作废了你没法勾选的。赶紧联系对方会计
阅读 359
描述你的问题，直接向老师提问
817
意见反馈
