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之前有个员工的工资预支3万多了，之前做应付职工薪酬了，这个月他开安装费发票了，怎么做账？原来多付的怎么办？
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借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
2023 07/27 06:35
84784960 
2023 07/27 06:38
不明白，之前按工资发时多发了，现在开发票，多发的和现在的怎么冲？老师麻烦写清楚点
王超老师 
2023 07/27 06:39
你当时的分录，是
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
现在就把应付职工薪酬冲到了
84784960
2023 07/27 06:40
是的，应付职工薪酬怎么冲？
王超老师
2023 07/27 06:42
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
84784960
2023 07/27 07:00
怎么是借管理费用？我计提的是对的
84784960
2023 07/27 07:26
计提是对的，只是提前预付了3万的，但现在开的是发票，借应付账款，贷应付职工薪酬吗？
王超老师
2023 07/27 08:34
你计提的是
借：应付账款
贷:应付职工薪酬
？
但是你这个不是计提阿，只是转到应付账款科目的
84784960
2023 07/27 08:40
计提时，借工程施工一合同成本一人工费贷应付职工薪酬，发放时借应付职工薪酬贷银存，然后应付职工薪酬借方多发了3万多，现在开票，应该做工程施工一合同成本一人工费贷应付账款吧？现在是要把应付职工薪酬冲应付账款吧？？
王超老师
2023 07/27 08:43
你这个是放到工程施工科目的，后面你再冲，就不需要再转到应付账款科目的
84784960
2023 07/27 08:48
搞晕了，计提的都对，现在问题就是应付职工薪酬借方是负数，现在的应付账款要给对方付，
王超老师
2023 07/27 08:50
你应付职工薪酬借方是负数，那么实际是贷方的正数的，是你计提的
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