00:10:00
问题已解决
小规模旅游差额征税怎么填写增值税表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
附列资料一里面第二栏和第三栏这里填写你成本的价税合计
然后第五栏填写的是你收入的加税合计
其他的都是自动出来的
2023 07/27 09:18
84785003 
2023 07/27 09:22
差额里的金额填写都是价税合计是吗？然后算出差额以后在价税分离是吧
郭老师 
2023 07/27 09:24
对的是的，它后面都是自动出来的。
84785003
2023 07/27 09:25
那比如开票的时候还未确定扣减的金额可以先估计一个金额吗
郭老师
2023 07/27 09:27
不可以的，你得开差额的发票。
84785003
2023 07/27 09:31
那比如我填写扣减金额是5000元，但是后来只找到3000元，就调增缴税是吗
郭老师
2023 07/27 09:33
你好，不是的，你开发票的时候就应该开差额的，不是吗？你差额怎么开？
84785003
2023 07/27 09:39
是开差额啊，比如总收入7000，扣减金额5000，差额是2000，我扣减的5000不是得找普票嘛，我的意思是说找来发票只找到4000元，那1000元调增吗
郭老师
2023 07/27 09:40
你好，那你如果后期这个差额有调整，发票是不是需要红冲？发票红冲再重新开不是吗？不是直接纳税调增调减。
84785003
2023 07/27 09:46
哦哦明白啦，差额征税需要去税务局备案吗
郭老师
2023 07/27 09:46
不需要的自己留存好资料就行。
阅读 421
描述你的问题，直接向老师提问
860
意见反馈
