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结账界面上显示：计提地税 未冲平，计提所得税 未冲平，是什么意思？
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看一下计提的所得税后面有没有结转损益到本年利润？
2023 07/27 09:51
84784969 
2023 07/27 10:02
都结转损益了，这个是不是一定要平才对？
玲老师 
2023 07/27 10:06
好，是的，是一类科目要平的。结转完损益就平了，然后损益类科目没有余额啊。
84784969
2023 07/27 10:23
那我直接这样结转损益了，不会有什么影响吧？
玲老师
2023 07/27 10:26
那你可以先操作一下，看看结转王看一下余额表对不对？
84784969
2023 07/27 11:13
这要我用银去支付，才能平，没有发生的我没有凭证怎么能去支付呢？
玲老师
2023 07/27 11:22
你好，当月要是计提的还没有到报税期，那是不用交的。
直到报税期才交款做分录。
玲老师
2023 07/27 11:23
你看一下你这个税款是哪一期的？
84784969
2023 07/27 11:25
我查了，没有这几笔款，我在猜想是不是当时候报税金额和做账税金额不相同，才出现这种情况？
玲老师
2023 07/27 11:27
咱可以对一下明细账的数据，然后和咱申报系统的数据对一下，就能找到原因了。
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