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差额征收一般纳税人，开具专票普票5% 填了附表1的数据主表填在哪里？，还有工资社保部分，主表填在哪里？
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你好，简易计税销售额里面的
工资社保主表体现不了的，这个只能提现，差额扣除之后。
2023 07/27 11:10
84784978 
2023 07/27 11:11
工资社保是填在附表3这里就可以了是吗？
郭老师 
2023 07/27 11:12
在第三列和第五列里面填写。
84784978
2023 07/27 11:12
附表1开的专普票5%税率差额，我填了数据了，主表是不是把专普票不含税销售额填在主表第5栏本月数是这样吗？
郭老师
2023 07/27 11:13
你好，主表是收入减去成本这个余额除以1.05里面体现它是按照差额之后的销售额提现的。
84784978
2023 07/27 11:15
哦，是填在主表第五列吗？
84784978
2023 07/27 11:17
社保和工资，是填在附表3第五列吗？我开具了5%的票，。第三列是6%征收率的，我没有不用填吧？
郭老师
2023 07/27 11:17
你好。简易计税里面
具体的哪一行忘了。
84784978
2023 07/27 11:18
那这样的话，主表数据跟附表三数据不一致有影响吗？
郭老师
2023 07/27 11:18
好，没有影响的，主表都是自动体现，你不用填写，它自动取数。
84784978
2023 07/27 16:27
专管员讲附表三的数据要个附表一的数据一致，附表3的20多万填在附表1的哪一栏？
郭老师
2023 07/27 16:31
你填写了附表三之后，它附表一自动取数。在上面有一个扣除项目，在这里面填写的。
84784978
2023 07/27 16:44
我现在是更正报表，没有自动弹数据
郭老师
2023 07/27 16:50
附表一截图
需要看上面的数据
84784978
2023 07/27 16:56
查看下，不能截整张图，截了两张
郭老师
2023 07/27 16:56
12列那里填写成本的价税合计。
郭老师
2023 07/27 16:57
第三列填写收入减去成本。
郭老师
2023 07/27 16:57
14列
收入减成本）/1.05乘以5%。
84784978
2023 07/27 17:01
，发票上开的是5%的税率，第三列填收入吗？我公司核定的是6%的税率
郭老师
2023 07/27 17:07
第三列填写收入的价税合计除以1.05这个金额。
84784978
2023 07/27 17:19
你们学堂有模板吗？教学吗？
郭老师
2023 07/27 17:25
你好，可以首页搜劳务派遣
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