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问题已解决
我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。同一个月份，货物大声退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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借库存商品
应交税费，待认证
贷应付账款，
然后对方给你开了红字发票，你再做相反的。
2023 07/27 17:09
84784960 
2023 07/27 17:19
就只是做个相反的分录就好了吗？请问我收到这个红字负数发票，勾选系统会有显示吗？我需要勾选蓝字和红字发票，这样子操作让他们相互抵消吗？
郭老师 
2023 07/27 17:22
你好，你没有认证，不需要勾选什么都不需要操作。
84784960
2023 07/27 17:23
系统会自动销掉的意思？
郭老师
2023 07/27 17:28
是的，系统里面就没有这份蓝字发票了，你可以自己看一下的
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