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小规模纳税人，跨地区建筑工程，放弃优惠开具了增值税专票3%，之后预缴增值税，申报表上预交增值税计算公式是 含税销售额/（1+0.01）*0.01 而不是含税销售额/（1+0.03）*0.01，且预缴金额灰色无法修改。我搜索预缴计算公式是含税销售额/（1+征收率）*预征率。这样开3%专票的应该如何申报？
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那你按照默认的就可以的销售额里面填写收入价税合计
税额它自动给你算出来的，没法修改。
2023 07/27 17:29
84784957 
2023 07/27 18:01
是的，无法修改。不过就想较一下真儿，如果放弃优惠开3%专票了，从现有政策上，应该是以什么为基础计算？
郭老师 
2023 07/27 18:09
3%不含税的金额乘以1%。
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