免费问答

发工资是发的上个月的工资呀 计提是当月计提当月的工资，但是计提完了以后，当月就要缴纳当月的社保呀 至少社保部分当月应该是平的呀

计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 发放工资时扣个人社保                 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）    库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款

是的，我就是问其他应付款-社保应该到月末是平的撒 当月计提当月的社保，当月要缴纳 当月的社保啊 交了以后，至少社保的部分是平的撒

 不管怎么做，按那个分录的过程，把账做平就是了

好吧 我就感觉他这里掉了一个2000多 我改天去翻一下凭证吧 理论上说不应该掉一个这个数

嗯嗯，账没平不是多交就是少扣