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老师，存货跌价准备，用存货模块的数量跟金额还是库存模块的数量跟金额呢？
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你好，你这里的存货模块和库存模块，有什么区别吗
2023 07/27 18:26
84784992 
2023 07/27 18:38
有差异，中间差着未开票数量，存货模块含着这个，库存模块没有了，发走了
邹老师 
2023 07/27 18:39
你好，那就需要用 存货模块
84784992
2023 07/28 13:49
老师，发货未开票那些是包含在存货模块的，都发走给客户了，还用计提跌价吗？？
邹老师
2023 07/28 13:53
你好，如果发之前发生了减值迹象，是需要计提跌价准备的
84784992
2023 07/28 13:57
我都发走了，而且我发货未开票在账项调整里面都做了未开票收入跟成本结转的；我们用的ERP是用友U8；总账金额跟存货模块金额是一样的，包含发货未开票，库存模块是实际库存；我们计提存货跌价应该怎么计提呢
邹老师
2023 07/28 13:59
你好，货物实际有发生减值迹象吗？
84784992
2023 07/28 14:01
这不是半年报吗，做存货跌价准备需要，就是不明白 到底用什么模块的做基础数据；正常来说，我们已经做了未开票收入结转了成本，那我们审定的存货金额应该是跟库存模块很接近的，应该在初次审定的存货即库存模块的数据为依据来计提跌价才对吧？？
邹老师
2023 07/28 14:02
你好
比如成本是10万，可变现净值11万，就没有跌价
比如成本是10万，可变现净值9万，就需要计提1万的存货跌价准备才是的
84784992
2023 07/28 14:04
这个是懂的，关键是用哪个模块的数据做基础数据来计提？？既然我发货未开票，货是发走的，风险转移给客户了，就应该木有减值可说，应该是用库存模块的数量为基准来计提跌价
邹老师
2023 07/28 14:12
你好，没有减值，就不用计提减值准备就是了
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