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问题已解决
以前年度： 借：原材料 100 应交税费--待抵扣进项税额 13 贷：预付账款--xx公司 113 以前年度下一个月抵扣发票认证了，忘记又重复计分录了。 借：原材料 100 应交税费-进项税额 13 贷：预付账款--xx公司113 现在发现错误，老师我怎么更改？
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早上好，这个分录没有涉及到损益科目，好调整（把原分录复制金额改为负数）
借：原材料 -100 应交税费-进项税额 -13 贷：预付账款--xx公司-113
2023 07/28 08:27
84785032 
2023 07/28 08:30
会不会影响本月税金？不应该冲待抵扣那个科目吗？
廖君老师 
2023 07/28 08:40
您好，是不是咱拿到发票里先入账 应交税费-应交增值税-待抵扣 ，等抵扣时再转入 应交税费-应交增值税-进项税啊，如果用的2个科目，您冲 应交税费-应交增值税-待抵扣
84785032
2023 07/28 08:48
老师，原来那个原材料已经没了，怎么冲，账上原材料成负数，受影响吧？
廖君老师
2023 07/28 09:00
您好，您的意思是这个原材料最终也结转到销售成本中去了，那这个月还是要红冲这个凭证的，要不预付账款--xx公司不平，本月结转原材料时少结转 100，保证原材料余额大于0就可以了
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