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先前是代账会计做账，他们是手工做账。我们是现代服务业，开推广服务发票。我现在要建账，发现资产负载表有个存货90000。看凭证做了个服务成本结转。我用财务软件做账，这个90000做进什么科目啊
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同学你好
服务业还有存货吗
2023 07/28 09:27
84785045 
2023 07/28 09:30
没有存货，以前代账会计做账也没有存货。就这六月份的账结转多了个90000，她们填进资产负载表的存货了。给您看他们的分录这样做的。
84785045
2023 07/28 09:31
这个是第一笔
84785045
2023 07/28 09:32
两者差额就是90000。她们手工账。就填进了资产负债表的存货。我现在建账，不知道这笔90000录哪个科目了。
84785045
2023 07/28 09:33
以前代账会计都是把这个服务成本全额结转。这个六月，就只结转了一部分，余额90000
朴老师 
2023 07/28 09:33
这个是不是周转材料
朴老师
2023 07/28 09:34
你这个是先计入了服务成本用来过渡所以产生了存货
84785045
2023 07/28 09:37
我们服务行业没有存货，我问了代账会计说，可以不进入存货，我自己可以做进其他科目。但是我现在不知道这个90000做进什么科目比较好
84785045
2023 07/28 09:37
我们都是服务推广费的发票
朴老师
2023 07/28 09:42
那没有收入就不能做成本
84785045
2023 07/28 09:48
那现在这个90000我要建账，做进什么科目比较好
朴老师
2023 07/28 09:56
同学你好
这个没法做
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