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老师，我们老板让我们把应收帐款和应付账款挪新公司的期初余额里面，关键是怎么让他们试算平衡吖
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你好，应收和应付有差额吗？
2023 07/28 19:40
郭老师 
2023 07/28 19:40
差额放到未分配利润里面去。
84785005 
2023 07/28 19:44
有差额，总共是有几个数据，一个应收账款，一个预付账款，一个其他应付款，一个其他应收款
84785005
2023 07/28 19:45
总的差额全部放未分配利润吗
郭老师
2023 07/28 19:45
对的，是的，是这么做的
84785005
2023 07/28 19:46
差额是负数，计入贷方还是借方吖
84785005
2023 07/28 19:46
这个差额代表什么意思喔
郭老师
2023 07/28 19:49
借方余额的吗
亏损
84785005
2023 07/28 19:50
这样计入没问题吧
郭老师
2023 07/28 19:58
只要你确定其他的余额对
就没问题
84785005
2023 07/28 20:01
一般企业前期装修费按多少年进行摊销吖
郭老师
2023 07/28 20:08
金额大的最低分三年
84785005
2023 07/28 20:13
老师像废旧物出售的收入计入什么科目，比如沙发这些
84785005
2023 07/28 20:13
收了10多万吧
84785005
2023 07/28 20:13
20多万的样子
84785005
2023 07/28 20:14
计入营业外收入吗
郭老师
2023 07/28 20:20
当时做了固定资产的吗
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