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问题已解决
我给我的客户销售折让，我要按照折让的部分给客户开具红字负数发票。假设这个发票是专用发票，那么客户收到红字负数专用发票，他是怎么进行账务处理的？蓝字发票对方还没有抵扣的，
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那他整个发票都抵扣不了了
借应付帐款
贷库存商品
应交税费待认证
2023 07/28 21:15
84784960 
2023 07/29 17:24
整个发票都抵扣不了，是什么意思？我的折让也不是全部折让给他呀，假设全款100万，我只折让了3万元
郭老师 
2023 07/29 17:28
因为对方没有认证，你就给他开了一部分红字发票，整个发票都没法认证了，可以试一下的。
84784960
2023 07/29 18:20
那怎么办呀，实际中难道没有这种情况的销售折让吗？都是怎么处理的呀？
郭老师
2023 07/29 18:26
你好，实际操作中就是开红字发票呀。
郭老师
2023 07/29 18:26
但是你是全部红冲，要么就让对方认证了，对方开红字信息表，销售方开红字发票。
郭老师
2023 07/29 18:26
不能，没有认证就开了红字发票，整个发票都没法使用，
84784960
2023 07/29 18:38
你的意思是，销售折让，是开红字发票的。但是如果对方没有抵扣的话，我这样子折让给他，她正常的蓝字发票是没法用的，是这个理解意思？干脆的话就是先让对方抵扣了，然后再开红字发票，这样子还能操作？
郭老师
2023 07/29 19:12
是的，是这么理解，是这么做的。
84784960
2023 07/29 19:25
哦哦，那行吧，那你能告诉我，假设对方已经抵扣了专票，我按照折让的金额给他开红字发票。那么对方收到红字发票，他是怎么进行账务处理的？
郭老师
2023 07/29 19:28
借应付帐款
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
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