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问题已解决
老师，之前兼职会计销项和进项一直没有结转，一直有余额几百万了，每次申报了交税金后，直接用已交税金科目做账，已交税金也有余额，申报的数据和账上数据也不一致，我现在要怎么调整呢
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月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
2023 07/29 11:49
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