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我是小规模 给一般纳税开了含1%的51万的专票 因合同签订是3%的 对方要求将2%的税点扣下了 那么这个税点怎么入账
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同学，你好
那你开具发票的时候，直接把2个点的金额在开具发票的时候少开
2023 07/29 12:05
84784983 
2023 07/29 12:07
以前按照1%的税点开也已经付款了 这个业务每个月都发生 后来因为换了会计 被查出来 以前支付的也要补扣
小菲老师 
2023 07/29 12:09
同学，你好
那就补吧
84784983
2023 07/29 12:10
补的那部分 账务应该怎么处理
小菲老师
2023 07/29 12:12
同学，你好
现在对方是要求你们怎么做？？退钱吗？？
84784983
2023 07/29 12:15
目前开了三次票 收了两次款 支付第三次票的金额减掉三次差的2%的金额 例如 我三次发票共100万 一次二次50万 三次也是50万 三次支付的时候减掉差额支付
小菲老师
2023 07/29 12:17
同学，你好
那就按照实际收到钱入账，和发票的差额计入营业外支出
84784983
2023 07/29 12:36
这个差额可以税前扣除吧
小菲老师
2023 07/29 12:39
同学，你好
不可以的
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