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郭老师，请问一下事业单位收到个税及医保怎么记账，不用做预算的话，借贷是什么样的？
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你好
这个是收到上级补助的吗？
2023 07/29 12:47
郭老师 
2023 07/29 12:48
还是收到个人员工的。
84784950 
2023 07/29 12:49
个税和医保是其他局打过来的，到了我们的银行存款里，本来六月份是我们缴纳的，但是这个人已经转到其他地方了，我们单位已经缴了，他的单位就把我们交的的钱给我们转过来了，现在在我们银行存款的账户上
84784950
2023 07/29 12:50
就是个人员工的
84784950
2023 07/29 12:52
就是我们局长去其他单位当局长了
郭老师
2023 07/29 12:53
借银行存款，贷其他应收款
当时支付的时候是做了相反的吗？
84784950
2023 07/29 12:54
其他单位把我们给原先局长缴的个税和医保打到我们的银行存款里
84784950
2023 07/29 12:55
支付就是正常的支付，借应交税费，贷银行存款
郭老师
2023 07/29 12:56
借银行存款，贷应交税费个税。个税的做这个，
但是个人负担的，医保呢，当时怎么做的？
84784950
2023 07/29 12:58
借，应付职工薪酬社会保险，贷银行存款
84784950
2023 07/29 13:01
因为上个月的账不是我做，这个月的账才是我做的，这个调整个人所得税是什么意思？
郭老师
2023 07/29 13:03
借银行存款，贷其他应交税费，个人所得
借银行存款，贷应付职工薪酬医保
不跨年了吗？当年是不是做到费用里面了
之前是借其他应交税费，个人所得税贷银行存款，那收回来就做相反的分录就可以了，要不你的其他应交税费一直有余额。
84784950
2023 07/29 13:08
上一年的保险一直是进多少出多少，今年开始就有余额，个人所得税。每个月都有余额，像这种情况，我应该是不用做预算会计的，对吧
郭老师
2023 07/29 13:12
你好是的，不需要做的。
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