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10、2023年8月公司收到一张成本为10万元的发票，款用对公支付分录怎么做
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借：主营业务成本
贷：银行存款
2023 07/29 14:13
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2023年八月，公司收到一张成本为十万元的发票款用对公支付
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对公户支付货款到供应商的对公户，供应商要开发票 收8-10个点，对公户收到款，一定要开发票吗？如不要发票 可以不支付这个开盘点数吗？
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公司租了10个人挖机货车，都带人租，8月收到了代开的10张发票，可以汇总在一起申报吗，数量填10？
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老师你好！支付货款的金额大于开票金额怎么做账？例如:货款是10万元
收到货物时:
借:库存商品10万元
贷:应付账款10万元
未收到发票支付货款时:
借:预付账款10万元
贷:银行存款10万元
收到发票时
借:应付账款10万元
贷:预付账款10万元
但是他发票上开的金额不是10万元而是9万元我应该怎么做会计分录
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