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老师，就是比如我们给客户开票开了1万，客户因为质量问题回款9000，扣了1000，这1000差额我应该怎么做会计科目？
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这1000你开负数发票吗？
冲收入
不开发票做营业外支出
2023 07/29 16:29
84784953 
2023 07/29 16:31
我不知道这1000，怎么处理，这1000我要开负数发票嘛？
郭老师 
2023 07/29 16:32
对的，是的，开一个销售折让的。
84784953
2023 07/29 16:32
我开了1万的正数发票，不知道客户扣下来的一千怎么弄
84784953
2023 07/29 16:32
销售折让怎么开
郭老师
2023 07/29 16:33
专票的对方认证了，让对方开红字信息表，你们开红字发票，税收编码和商品的税收编码是一样的，商品名称销售折让
84784953
2023 07/29 16:35
就是我先开个10000的给他们，他们认证这张发票之后，再开个1000的红字给我？那这红字1000，做什么处理？销售收入退回嘛？分录怎么做
84784953
2023 07/29 16:38
如果开票开10000，回款9000，这1000差额不开红字的话，那我直接计营业外支出可以不
郭老师
2023 07/29 16:43
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负
可以
84784953
2023 07/29 16:44
没有开红字，增值税销项也要冲嘛
郭老师
2023 07/29 16:45
就是我先开个10000的给他们，他们认证这张发票之后，再开个1000的红字给我？那这红字1000，做什么处理？销售收入退回嘛？分录怎么做
开了
咋没开
我回复的这个
郭老师
2023 07/29 16:45
如果开票开10000，回款9000，这1000差额不开红字的话，那我直接计营业外支出可以不
这个回复的可以
84784953
2023 07/29 16:45
啊 我的意思是他们不开红字勒，那我自己这边做分录调整也要调销项嘛
郭老师
2023 07/29 16:46
不需要的做营业外支出就可以的。
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