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求老师指导这个表格需要怎么填写

84785007| 提问时间:2023 07/29 21:45
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邹邹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
同学你好,纳税调增事项有:工会经费、教育经费、广告宣传费、业务招待费、减值损失、滞纳金 纳税调减事项有:利息收入、研发费用
2023 07/30 09:36
84785007
2023 07/30 10:04
我不是很懂,这个表格里面项目到底是需要填什么,第一部分应该是算利润总额吧
邹邹老师
2023 07/30 10:32
你好,是的,第一步先算利润总额,然后填写需要纳税调整的项目及金额,算出调整后的利润总额,然后算出应纳说所得额。
84785007
2023 07/30 10:33
那计算利润总额的项目要不要填写进来
邹邹老师
2023 07/30 10:59
同学你好,不需要,直接填写第一行利润总额计算结果。
84785007
2023 07/30 11:20
老师,你能帮忙算一下数字吗?具体利润总额,纳税调整后所得,还有当期所得税金额,具体计算过程也列式一下,我看看自己算的跟您是不是一样
邹邹老师
2023 07/30 11:52
你可以把你写的发给老师看看。
84785007
2023 07/30 12:08
我觉得题目说的不全面,利息收入没有说明是什么类型的利息收入。国债和股息红利的利息收入才是免税的
84785007
2023 07/30 12:12
第八条,内部资金筹划获取投资收益200万,是否免交企业所得税?能查到政策吗?
邹邹老师
2023 07/30 12:13
同学你好,你的理解是对的,题目没有说是国债利息收入,那不能纳税调减。
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