00:10:00
问题已解决
中级问题 老师，我想计算这个应纳税所得，从差异入手啊，为什么的数算不对呀？ 就是算一下可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的发生的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您把这个题目前面一部分的题目拍我看看。
2023 07/30 11:27
一休哥哥老师 
2023 07/30 11:29
因为您这个题目年初年末递延所得税税率不一样
所以用年末递延所得税-年初递延所得税 倒挤出来。
一休哥哥老师
2023 07/30 11:31
我看了一下 您这个递延所得税税率 年末和年初是一样的呀。都是25%
84784970 
2023 07/30 11:32
没有啊，所得税率是一样啊
84784970
2023 07/30 11:33
我就是想知道，可抵扣暂时性差异的发生额，跟应纳税暂时性差异的发生额。因为我现在从这个差异入手，我算不到那个应纳税所得额 他是9680啊，但是我如果从差异入手去算。我就是算不出
一休哥哥老师
2023 07/30 11:34
比如存货
暂时性差异
880-235/0.25=-60
所以是转回可抵扣差异 调减 60
一休哥哥老师
2023 07/30 11:35
您把完整题目拍一下
看看您觉得哪个地方不理解。
84784970
2023 07/30 11:36
题目，上面重新发了呀，你看下
一休哥哥老师
2023 07/30 12:07
好的
另外已经答了
您看看
像我那样分析比较简单。
阅读 358
描述你的问题，直接向老师提问
491
意见反馈
