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问题已解决
老师您好，账上应交税费应交增值税借方有余额，分别应交税费应交增值税进项税借方余额2万，应交税费应交增值税销项税借方余额8万，应交税费应交增值税待抵扣进项税借方余额10万，增值税申报表里留抵税额2万多，这个我需要调成跟申报表一致吗？
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你好，销项税额在解借方余额的吗
怎么做的
2023 07/30 13:45
84784984 
2023 07/30 13:51
以前会计自己乱做的，现在账上就成这个样子了
郭老师 
2023 07/30 13:55
那你看一下，你能账上每个月的销项和进项，和你申报表里面的数据核对一下吗？
郭老师
2023 07/30 13:55
这种结果出来的最准确。
84784984
2023 07/30 13:58
这个是多年遗留下来的老问题，不能做到每个月去核对的哦，老师请问有简便方法让账上的跟申报表上的一致吗？没有风险又能说的过去的方法，感谢老师
郭老师
2023 07/30 14:05
你好，差额放到营业外收支
84784984
2023 07/30 14:10
老师差额怎么算呀？真是太抱歉了，给您带来这么大麻烦？十分感谢？是用借方余额减去增值税申报表里的留抵2万吗？
84784984
2023 07/30 14:12
老师问题马上结束了，请您将具体的金额是怎么计算出来的，和会计分录具体怎么写帮我打在屏幕上，感谢老师的辛苦付出！
郭老师
2023 07/30 14:18
待抵扣这个是没认证的
你看下没认证的发票有多少
如果待抵扣的正确的
借转出未交增值税2
营业外支出8
贷进项2
销项税额8
转出未交增值税
进项税额
销项税额，这些都是三级科目
重新提问
我在接
84784984
2023 07/30 14:27
嗯嗯，我先消化一下，因为我有点二乎了，真是太感谢您了
84784984
2023 07/30 14:32
老师我周五看了，没认证的发票大概20万，比账上待认证多好多哪
郭老师
2023 07/30 14:34
那你看下他手里的带认证和你也没有认证的发票能不能一致，它可以实际也没有认证的比你帐上得多，因为你有些事没有做账务处理的这个可以
84784984
2023 07/30 14:39
老师系统里没有认证的多于账上待抵扣的进项税，还有就是那个会计销项税有时就记在贷方:贷记应交税费-待抵扣进项税里，
郭老师
2023 07/30 14:43
做了贷方的话，这个是发票认证了
84784984
2023 07/30 14:45
老师不考虑他的思路。就是按照现在账上已经形成的事实做处理可以不啊？您上面教给我的方法，我直接那么记账就可以了是不是？
郭老师
2023 07/30 14:50
你好，可以的，后期你可以再调整的。
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