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问题已解决
请问老师，拍卖公司和别的几家公司联合组织拍卖会，中间客户的酒店住宿费各家分摊，公司出了2万多，老板给垫付的钱，请问1.这个住宿费我可以做进主营业务成本吗，2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗
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1，可以计入成本的
2、2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗
可以
2023 07/30 15:18
84785044 
2023 07/30 15:19
成本这个费用从现金出是可以的对吧
冉老师 
2023 07/30 15:22
成本这个费用从现金出是可以的对吧
可以的
84785044
2023 07/30 15:23
好的，谢谢
84785044
2023 07/30 15:25
请问一下会计人员去税务和银行办事的车费，可以做进办公费吗
84785044
2023 07/30 15:28
那个住宿费成本从老板借款提取现金，再从现金出，那需要制作费用报销但吗
冉老师
2023 07/30 15:29
请问一下会计人员去税务和银行办事的车费，可以做进办公费吗
可以的，就是计入办公费的
冉老师
2023 07/30 15:29
那个住宿费成本从老板借款提取现金，再从现金出，那需要制作费用报销但吗
建议走费用报销的
84785044
2023 07/30 15:30
直接让老板做费用报销吗
冉老师
2023 07/30 15:34
直接让老板做费用报销吗
是的，学员
84785044
2023 07/30 15:35
因为之前老板给我时没有说清楚这笔住宿费，又是不同酒店开了几张发票，所以有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以做一笔这张报销了的住宿费红字，在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗
冉老师
2023 07/30 15:37
因为之前老板给我时没有说清楚这笔住宿费，又是不同酒店开了几张发票，所以有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以做一笔这张报销了的住宿费红字，在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗
一起做，没问题的
84785044
2023 07/30 15:40
不是这一笔其中一张在5月被我和老板其他报销的费用做在费用里了，不是说可以从5月份凭证里把这张发票单独抽出来和现在的没有报销的住宿费一起做成本，那抽出来了，5月的那种凭证发票和金额不一样没有问题嘛
冉老师
2023 07/30 15:41
不是这一笔其中一张在5月被我和老板其他报销的费用做在费用里了，不是说可以从5月份凭证里把这张发票单独抽出来和现在的没有报销的住宿费一起做成本，那抽出来了，5月的那种凭证发票和金额不一样没有问题嘛
可以不用一起，拆开报销计入费用的
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