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老师请问：老板有两个公司，A公司借20万元，做借：银行存款20～～贷：应付账款20 b公司替他还款，b公司做借：主营业务成本20～贷：银行存款20万元，这个钱就还给了人家。现在a公司上还挂着应付账款20万元。怎么把账做平。之前账乱。
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你好，那不对，B公司这个不应该是其他应收款。
2023 07/31 10:02
郭老师 
2023 07/31 10:02
这公司走的是代收代付的吧？
84784954 
2023 07/31 10:10
当时没做，现在发现了，怎么做平，之前会计做错了
郭老师
2023 07/31 10:12
借其他应收款，借主营业务成本负数B公司改成这一个，然后还钱就行
84784954
2023 07/31 10:17
现在a公司补做凭证，借：应付账款20万
贷：其他应付款b公司20万，
84784954
2023 07/31 10:18
b公司怎么补做凭证，借：其他应收款a公司，贷：不知道怎么做？
郭老师
2023 07/31 10:21
你好，贷方是主营业务，成本多做了成本。
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