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上一年度的企业所得税申报中产生了1.6元退税，我们不退税，按税管员要求要调平，想请教老师具体要怎么操作
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额等于1.6除以2.5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列。
2023 07/31 10:32
84784958 
2023 07/31 10:46
把数字填写了，但申报表里的数字没改变，还是灰色的，这样算是调整过来了吗
郭老师 
2023 07/31 10:46
你好，弥补亏损明细表最后一行最后一列是多少，然后就把你填写的截图看一下。
84784958
2023 07/31 10:50
老师这个是截图
郭老师
2023 07/31 10:51
还有你填写的呢，你填写的截图这个30栏应该填写256152.11加上1.6/2.5%。
84784958
2023 07/31 10:55
老师，我这样填，对吗
郭老师
2023 07/31 10:58
你好对的，是的，正确的。
84784958
2023 07/31 11:00
但是申报里的1.6还是灰色的，没变，这是什么原因？
郭老师
2023 07/31 11:03
截图你的主表看一下的。
84784958
2023 07/31 11:12
老师，这个是主表
郭老师
2023 07/31 11:15
你好，调整怎么没有数据主表，你这个不对，你是软件的还是手工的。十五行应该有30行的那个金额。
84784958
2023 07/31 11:18
软件，在税务网上直接更正申报的
郭老师
2023 07/31 11:22
那不对，他主表没有去做
84784958
2023 07/31 11:25
是专管员没放权限让我更改吗
郭老师
2023 07/31 11:28
这个不用权限吧，你是在电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面选择的更正申报或者是支付申报吗？如果是的话，你看下主表十五行，你自己能填写了吗？
郭老师
2023 07/31 11:28
或者是纳税调整明细表扣除项目30栏，你填写完了之后，你保存了没有。
84784958
2023 07/31 11:42
老师我提问次数达上限了，电脑也不能传照片了，我能再重新提问然后你接吗
郭老师
2023 07/31 11:43
可以的
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