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问题已解决
请问老师，5月份老板给我了我一笔2万多的住宿费发票，老板给我时没有说清楚这笔住宿费，之后了解到这笔住宿费是和别家公司联合开办拍卖会的客户住宿费，而且不同酒店开了几张发票，但是有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以在这个月单独做一笔这个报销了的住宿费红字，之后在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗
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你好，把原来的分录冲红了，本月再做正确的处理的
2023 07/31 11:21
84785044 
2023 07/31 11:25
但是之前那一张和其他费用做一起了，比如那张住宿费是2000元，其他出差费是5000元，一起7000元做一起了，我可以红冲2000元吗，然后把2000元的住宿发票拿出来做7月里
暖暖老师 
2023 07/31 11:27
可以的，不需要全部冲了，错了多少冲多少
84785044
2023 07/31 11:28
那拿出来了，5月的凭证金额就少了，对不上，到时查账会不会有问题
暖暖老师
2023 07/31 11:33
你后边有调整凭证怕什么啊
84785044
2023 07/31 11:34
需要写一张说明附上吗，到时知道调整到哪里了
84785044
2023 07/31 11:36
这个住宿费是做进主营业务成本吗，这个是老板垫付的钱，我可以从老板借款里提现金，之后走报销从现金出吗，
暖暖老师
2023 07/31 11:44
最好在原来的凭证底下写明一下
84785044
2023 07/31 11:46
这个住宿费是做进主营业务成本吗，这个是老板垫付的钱，我可以从老板借款里提现金，之后走报销从现金出吗，
暖暖老师
2023 07/31 11:48
做费用，这不属于成本，走现金
84785044
2023 07/31 11:57
这个住宿费是和其他公司一起开拍卖会，期间客户的住宿费分摊的，不是做成本吗
暖暖老师
2023 07/31 13:02
不是的，属于费用的范围
84785044
2023 08/01 10:33
不是成本吗，那费用做那个一二级科目啊
暖暖老师
2023 08/01 10:39
这个属于招待费范围
84785044
2023 08/01 10:41
不是平时的招待科目，如果做进这里只能报销费用60%，这个住宿费是为了完成拍卖会而产生的住宿费，不是成本吗
暖暖老师
2023 08/01 10:48
为了特定拍卖会的吗这里？
84785044
2023 08/01 10:50
拍卖会在酒店举行的，有些客户远的就在酒店住啊
暖暖老师
2023 08/01 10:56
成本是拍卖付出的拍卖款，其余的都是费用啊
84785044
2023 08/01 10:58
拍卖款不是我们的，我们以收取佣金有为收入的，成交款是转给物品所有人的，不是我们的成本
84785044
2023 08/01 10:59
我们的拍卖公司，不是买家
暖暖老师
2023 08/01 11:01
那计入成本可以理解，但是客户不是拍卖的人员成本，还是费用比较好
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